À propos de World Vision International
World Vision International est une organisation humanitaire chrétienne dont la mission est de suivre l’exemple de Jésus-Christ au service des enfants les plus vulnérables du monde. Par conséquent, dans tous les lieux d’affectation et dans les limites permises par la loi, le candidat retenu devra adhérer à nos valeurs fondamentales, adopter une conduite conforme aux principes chrétiens, faire preuve d’une éthique professionnelle irréprochable et veiller au respect des sensibilités culturelles.
De plus, une participation régulière aux temps de recueillement en équipe et au bureau, ainsi qu’aux offices religieux et aux réunions de prière, est attendue, conformément aux politiques de World Vision en vigueur sur le lieu d’accueil et au sein de ses départements.
Forts de 75 ans d’expérience, nous nous engageons à aider les enfants les plus vulnérables à sortir de la pauvreté et à s’épanouir pleinement. Nous accompagnons des enfants de tous horizons, même dans les endroits les plus dangereux, guidés par notre foi chrétienne.
Rejoignez nos plus de 31 000 collaborateurs répartis dans près de 100 pays et partagez la joie de transformer le destin d’enfants vulnérables !
World Vision International recrute un Comptable financier
Lieu : Karen, Kenya
Date de fin : 28 octobre 2026
Principales responsabilités :
45 % du temps
Paiements aux fournisseurs
Réception des factures des fournisseurs.
Effectuez un contrôle arithmétique entre les bons de commande et les factures.
Assurez-vous que les pièces justificatives pertinentes (contrats, factures, protocoles d’entente et certificats d’achèvement) sont jointes.
Assurez-vous de l’exactitude numérique de tous les documents joints dans le système ProVision, y compris des codes comptables corrects.
Indiquez le code de localisation, l’unité commerciale et le numéro de commande sur la facture.
Traiter la retenue à la source de la TVA, y compris le montant à payer.
Veillez à ce que les factures soient numérisées et envoyées à l’adresse électronique du Centre de services partagés (CSP) dans les 24 heures et conservées dans leurs dossiers respectifs.
Faites un suivi auprès de SSC concernant les paiements en attente.
Répondre au SSC concernant les problèmes de codage, en attente de réception, problèmes de correspondance.
Examiner le rapport des factures impayées et effectuer les mises à jour nécessaires en vue de sa soumission au SSC.
Demande de paiements urgents si nécessaire.
Assurez-vous du traitement rapide du paiement (dans les 15 jours) dès réception de la facture.
Gérer le compte 59098 (facturation fractionnée) en veillant à ce que les factures envoyées aux services partagés compensent tout montant forfaitaire sur ce compte.
S’assurer que la procédure de paiement est respectée conformément au manuel financier de terrain (annulation des documents et utilisation des grilles d’approbation).
Informer l’administration, le service des ressources humaines et les autres départements de l’état des paiements aux fournisseurs.
Résultats finaux :
Les paiements aux fournisseurs sont traités avec exactitude, intégralité et dans les délais impartis, garantissant ainsi la conformité aux politiques de l’organisation, aux exigences légales et aux contrôles internes, tout en maintenant des relations solides avec les fournisseurs et des registres financiers fiables.
15 % du temps
Paiements au personnel
En collaboration avec le département Ressources humaines (RH), gérer la paie locale du personnel international et national en :
Préparation des écritures comptables de paie dans le système comptable SunSystems et facilitation du traitement des paiements de paie via la plateforme bancaire en ligne.
Mise à jour des dossiers de paie avec les modifications approuvées et les pièces justificatives, et traitement précis de la paie sur une base mensuelle.
Préparer et distribuer en temps voulu les bulletins de paie à tout le personnel international.
Vérification de l’exactitude des transactions de paie internationales et rapprochement des charges salariales reçues du Centre mondial avec le Grand Livre.
Assurer la liaison avec l’équipe de paie du Centre mondial afin de résoudre les écarts, les questions et les demandes de clarification concernant la paie.
Enregistrement des charges salariales dans le système comptable SunSystems et soumission des pièces justificatives pour examen et approbation.
Coordination avec les fournisseurs de services de systèmes de paie pour faciliter les mises à jour, les améliorations et les modifications du système.
S’assurer que les dossiers de paie sont complets, exacts et tenus conformément aux politiques de l’organisation et aux exigences légales.
Assurer le rapprochement des paies de fin de mois et de fin d’année et veiller à ce que les comptes du bilan liés à la paie soient correctement rapprochés.
Maintenir la confidentialité des informations relatives à la paie et veiller à ce que les contrôles d’accès appropriés soient respectés en tout temps.
Résultats finaux :
Le traitement précis et ponctuel de la paie est assuré, garantissant le paiement correct de tous les employés, la tenue et la conformité des registres de paie, le rapprochement complet des comptes de paie et la gestion sécurisée des informations relatives à la paie. Une coordination efficace avec les parties prenantes internes et externes favorise l’exactitude des rapports financiers, la conformité et la réussite des audits.
Avances et remboursements Concur
Traiter deux fois par semaine toutes les avances et les remboursements de frais approuvés par Concur, en veillant à un versement rapide et précis au personnel.
Traiter les avances et les remboursements approuvés reçus du service comptable du Centre mondial (GC) pour le personnel hébergé, conformément aux calendriers et procédures établis.
Examiner, vérifier et enregistrer tous les dépôts et encaissements en espèces liés aux dépenses Concur, en veillant à l’exactitude de l’affectation et de la documentation.
Surveiller les avances et les notes de frais en cours au personnel, et assurer le suivi des créances et des recouvrements en souffrance, le cas échéant.
Préparer les rapprochements mensuels des prêts au personnel, des avances et des comptes du bilan des créances (comptes 150 et 155) avant le 5e jour de chaque mois dans le cadre du processus de reporting mensuel.
S’assurer que les comptes de prêts, d’avances et de créances du personnel soient entièrement analysés, rapprochés et correctement apurés chaque mois.
Examiner et résoudre rapidement les éléments de rapprochement, les écarts et les soldes impayés de longue date.
Conserver une documentation justificative complète et précise pour toutes les transactions et tous les rapprochements liés à
Concur à des fins d’audit et de conformité.
Fournir un soutien au personnel concernant les procédures d’avance, de remboursement et de règlement de Concur afin d’assurer la conformité aux politiques organisationnelles.
Résultats finaux :
Les avances, remboursements, prêts et créances du personnel sont traités avec exactitude et dans les délais impartis, et tous les soldes sont correctement suivis, rapprochés et apurés. Les documents financiers sont tenus à jour, la documentation est conforme aux exigences d’audit, les problèmes en suspens sont résolus rapidement et le personnel respecte les politiques de l’organisation grâce à un soutien et un encadrement efficaces.
10 % du temps
Paiements aux organismes statutaires au titre des impôts, des retenues et des prélèvements légaux.
S’assurer que les déclarations mensuelles de retenue à la source (PAYE) sont préparées, vérifiées et soumises avec exactitude et dans les délais légaux.
Préparer et traiter les paiements relatifs aux cotisations finales et autres paiements hors paie à leur échéance.
Saisissez les transactions de paiement réglementaires dans la base de données SunSystems et joignez les listes de journaux pertinentes et les pièces justificatives aux bons de paiement pour examen et approbation.
Préparer et distribuer les formulaires P9 à tout le personnel national avant la fin du mois de janvier de chaque année.
Apporter un soutien au personnel et répondre aux questions relatives aux calculs de l’impôt sur le revenu, aux déclarations fiscales et aux déductions légales.
Se tenir informé des changements de la législation fiscale et des exigences légales et recommander les mises à jour de processus nécessaires au responsable financier principal pour approbation et mise en œuvre.
Préparer et faciliter le traitement mensuel des paiements de TVA et de retenue à la source, en veillant à ce que tous les documents justificatifs soient complets et exacts.
Veillez à ce que les impôts et autres obligations légales soient versés à la Kenya Revenue Authority (KRA) et aux autres autorités compétentes au plus tard dans les délais prescrits.
Traiter et verser toutes les déductions légales, y compris NSSF, SHIF (ou NHIF, selon le cas), les cotisations de retraite, les déductions HELB, les déductions SACCO, les remboursements de prêts et autres déductions autorisées dans les délais stipulés.
Conserver des registres précis de tous les dépôts réglementaires, paiements et documents justificatifs à des fins d’audit et de conformité.
Rapprocher mensuellement les comptes de passif légal et enquêter et résoudre rapidement toute anomalie.
Résultats finaux :
Toutes les taxes, retenues sur salaire et obligations réglementaires sont traitées, versées et déclarées avec exactitude et dans les délais prescrits, garantissant ainsi le respect intégral des lois et réglementations applicables. Les registres légaux et les comptes de passif sont tenus et rapprochés avec précision, le personnel bénéficie d’un soutien rapide en matière de fiscalité et de retenues, et une documentation complète, prête pour l’audit, est disponible pour répondre aux exigences en matière de rapports financiers, de conformité et de réglementation.
15 % du temps
Analyse et gestion du bilan.
Gérer et analyser les comptes fournisseurs et employés, en veillant à ce que tous les soldes soient examinés, rapprochés et réglés avec précision dans les délais convenus.
Élaborer des tableaux détaillés et effectuer une analyse régulière des comptes du bilan afin d’en garantir l’exhaustivité, l’exactitude et le rapprochement en temps opportun.
Rapprocher et surveiller les principaux comptes du bilan, y compris les fournisseurs (comptes fournisseurs), les comptes des employés, les avances au personnel, les prêts, les charges sociales et les impôts à payer.
Examiner et résoudre rapidement les éléments de rapprochement en suspens et les soldes anciens.
S’assurer que les pièces justificatives sont conservées pour tous les comptes du bilan et qu’elles sont facilement accessibles pour les audits et les examens de la direction.
Collaborer étroitement avec les services concernés pour apurer les soldes impayés et préserver l’intégrité des documents financiers.
Identifier et signaler les transactions, tendances ou anomalies inhabituelles nécessitant l’attention de la direction.
Appuyer les activités de clôture de fin de mois et de fin d’année en veillant à ce que les comptes du bilan soient entièrement rapprochés et justifiés.
Résultats finaux :
Les comptes du bilan sont analysés, rapprochés et tenus à jour avec précision afin de garantir l’intégrité des enregistrements financiers. Les soldes fournisseurs, employés, de paie, fiscaux, d’emprunts et d’avances sont réglés dans les délais convenus. Les éléments en suspens et les anomalies font l’objet d’une enquête et d’une résolution rapides. Une documentation complète est conservée pour faciliter l’établissement des rapports financiers, les audits et les opérations de clôture mensuelle et annuelle.
10 % du temps
Gestion du système de classement
Gérer et maintenir les systèmes de classement et de gestion des archives de l’organisation.
Examiner périodiquement les systèmes de classement et recommander des améliorations aux processus de gestion et d’archivage des documents, en veillant au respect des politiques organisationnelles, des lois applicables et des avancées technologiques.
Maintenir et mettre à jour un système de suivi des documents classés, archivés, récupérés ou éliminés.
Effectuer des inspections périodiques des documents physiques et électroniques afin d’assurer leur classification, leur stockage, leur lisibilité, leur sécurité et leur conservation appropriés.
Récupérer et fournir des documents et des informations en réponse aux demandes des parties prenantes internes et externes autorisées, y compris les auditeurs et les organismes gouvernementaux.
Veillez à ce que tous les documents soient correctement classés, facilement accessibles et conservés conformément aux calendriers de conservation approuvés et aux exigences légales.
Soutenir l’archivage et l’élimination sécurisés des documents conformément aux politiques organisationnelles et aux exigences réglementaires.
Maintenir en permanence la confidentialité et la sécurité des dossiers et des informations.
Résultats finaux :
Les documents sont classés avec précision, conservés en toute sécurité et facilement accessibles, conformément aux exigences organisationnelles et légales. Les processus de suivi, d’archivage, de récupération et d’élimination des documents sont gérés efficacement et régulièrement mis à jour.
Les documents sont régulièrement examinés afin de garantir leur classification, leur conservation et leur sécurité adéquates. Une documentation complète, confidentielle et conforme aux exigences d’audit est conservée pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires.
5 % du temps
Toute autre tâche requise
Formation, diplômes, permis, inscriptions et/ou qualifications requis
Certification : Baccalauréat en commerce, en économie, en comptabilité ou en finance, en gestion/administration des affaires ou diplôme connexe.
Expert-comptable agréé (CPAK)
Expérience professionnelle requise :
1. Minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans un environnement dynamique et exigeant dans les domaines suivants :
Gestion des comptes fournisseurs.
Information financière
Administration fiscale (impôt sur le revenu, TVA et retenues à la source, etc.)
Contrôles internes et soutien à l’audit
Gestion des relations avec les fournisseurs
2. Expérience des systèmes ERP.
3. Expérience avec MS Excel avancé.
4. Les compétences de SunSystem constitueront un atout supplémentaire.
Types de candidats acceptés :
Candidats locaux uniquement.
