| MISSION |
| Responsable du contrôle de gestion, il ou elle a pour rôle de fournir à la direction des informations financières pertinentes pour aider à la prise de décision et orienter l’entreprise à améliorer sa profitabilité et atteindre ses objectifs. Il ou elle s’assure de la production à temps et de la fiabilité des informations du budget et des reportings mensuels, trimestriels et annuels sur les activités de Orange RDC et ses filiales. |
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| ACTIVITES/TÂCHES A ACCOMPLIR |
Activité 1
| Planification et prévisions budgétaires |
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- Préparer le plan d’affaires quinquennal en tenant compte des orientations du groupe et du management local
- Préparer le budget annuel sur la base des données reçues du groupe et des différentes directions fonctionnelles et opérationnelles
- Coordonner la revue budgétaire périodique (HLF, Q3F etc…) avec les différentes directions fonctionnelles et opérationnelles pour l’obtention des prévisions des mois restant à courir sur l’année budgétaire.
- Produire et commenter l’évolution des KPIs mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des prévisions budgétaires
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Activité 2
| Analyse de Rentabilité et Performance |
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- Produire au quotidien une analyse de la performance sur le revenu (Revenu, trafic, ARPU, PPM, Gross add, parc, churn, nombre de sites etc…) faisant ressortir les points d’actions sur lesquels les différentes fonctions doivent se focaliser afin d’améliorer la performance du revenu et la rentabilité des sites.
- Fournir à la comptabilité toutes les provisions de produits et charges et capex livrés ou consommées à prendre en compte pour la clôture mensuelle
- Valider et évaluer le taux de réalisation des business case après les lancements de nouvelles offres et services et activités commerciales (Nouvelles offres et services, promotions marketing, sponsoring, activités commerciales en région, booster) pour une meilleure gestion de la performance
- Procéder au calcul tous les mois du cout de revient de nos offres et services (data, voix, sms, etc…)
- Produire le rapport mensuel sur les subventions accordées (PV<CR) ; rapport mensuel de Rentabilité par Région et des sites ; rapport des commissions par rapport aux ventes et au revenu etc…
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Activité 3
| Règles de gouvernance et Contrôle budgétaire |
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- Respect des règles de gouvernance du groupe et celles mise en place par la direction générale de Orange RDC
- Valider et présenter régulièrement les Business case/Plan au comité d’investissements local et groupe
- Contrôler, valider et suivre l’exécution des budgets Opex / Capex
- Produire le rapport hebdomadaire détaillée sur l’exécution du budget Capex et l’évolution du parc de nos des sites complets comme rural
- Procéder à l’évaluation de tous les projets d’investissements.
- S’assurer que toutes les dépenses (Opex et Capex) hors budget sont bien approuvées par les personnes habiletés.
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| PRINCIPAUX CONTACTS |
| Internes |
- Les autres départements de la Direction Financière
- Toutes les directions de la société
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