A.P. Moller – Maersk est une entreprise intégrée de logistique de conteneurs qui travaille à connecter et à simplifier les chaînes d’approvisionnement de ses clients. En tant que leader mondial des services d’expédition, la société opère dans 130 pays et emploie environ 70 000 personnes.
POSTE 1 : Vendeur Agent (Bénin, au Togo ou au Niger)
Principales responsabilités:
- Gérer la gestion quotidienne des performances des fournisseurs
- L’équipe travaille comme analyse de livraison pour effectuer une analyse prévisible et rétroactive des cycles d’exécution quotidiens.
- Fournit des informations aux équipes sur les problèmes et les capacités des fournisseurs.
- Sécurise les devis ad hoc et la capacité pour les produits physiques intérieurs selon les besoins.
- Conception de corridors pour construire des produits techniquement nouveaux avec les fournisseurs transfrontaliers.
- S’assure qu’une analyse approfondie est en place qui illustre clairement les opportunités de gestion de la demande.
- Assure les points d’escalade pour la gestion des problèmes et des risques.
- Coordonne les aperçus des contrats et le cycle de vie des contrats.
- Surveille les performances des fournisseurs en fonction des SLA/KPI.
Exigence principale :
- 3 à 5 ans d’expérience en logistique et en analyse de données.
- Baccalauréat en analyse de données ou en administration des affaires.
- La maîtrise du français et de l’anglais est indispensable.
- Connaissance avancée de Microsoft Package.
- Esprit de travail d’équipe, sens élevé de l’urgence et orientation vers les solutions et les détails.
- La connaissance de Power BI est un atout.
- Excellentes compétences en communication, en gestion des parties prenantes et en relations interpersonnelles.
- Compétences en matière d’approvisionnement et d’analyse, et bonne connaissance des marchés locaux.
Notre processus de recrutement :
Merci de postuler avant le 27 janvier 2023
Si votre profil correspond aux exigences du poste, notre recruteur vous contactera pour en savoir plus sur le poste et mieux vous connaître.
En cas de succès, vous discuterez du rôle avec le supérieur hiérarchique et son équipe
POSTE 2 : Officier des comptes créditeurs CM – Douala
RESPONSABILITÉS
- Faire le suivi avec les fournisseurs et assurer l’affichage et le paiement en temps opportun des factures
- Suivi du solde débiteur avec le personnel et Finops et assurer une compensation appropriée
- Approbation du paiement en temps opportun dans Citi direct
- Assurer le réapprovisionnement de la petite caisse et assurer la disponibilité des liquidités pour les opérations quotidiennes
- Approbation en temps opportun de la reconnaissance de dette par les équipes des opérations pour assurer la libre circulation des opérations
- Suivi des justifications de reconnaissance de dette, affichage et compensation
- Assurer le paiement en temps opportun des déclarations CNPS et fiscales mensuelles.
- Assurez-vous que les fournisseurs sont payés tous les quinze jours.
EXIGENCES
- Baccalauréat en finance ou diplôme équivalent
- Un minimum de 2 ans d’expérience dans les finances, la logistique / l’industrie maritime est préférable
- Excellente compréhension de la finance et des affaires
- Excellentes compétences en français et en anglais (écoute / expression orale / écriture)
- Une compétence analytique qui est capable de relier/se rapporter à et d’analyser des informations
- Compétences supérieures en gestion des parties prenantes et en communication
- Familier avec MS Office et SAP
****Veuillez noter que la candidature se clôturera le 27 janvier 2023. En cas de succès, vous serez contacté par un membre de l’équipe de recrutement****
POSTE 3 : Collectionneur Sénégal
Principales responsabilités:
- Prenez des décisions judicieuses étayées par des faits et des données disponibles via les banques, les rapports financiers et les comportements historiques avec les informations du groupe et du bureau de crédit.
- Envoyez un relevé de compte rapproché à la demande des clients ou d’autres parties prenantes.
- Assister aux réunions hebdomadaires de collecte pour fournir un rapport détaillé pour tous les montants en souffrance de plus de 30 jours et discuter des résultats du tableau de bord/de la carte de pointage.
- Visiter les locaux du client chaque fois que nécessaire et faire le suivi du paiement des factures en souffrance.
- Assurer le suivi de tous les paiements à appliquer à temps et correctement.
- Veiller à ce qu’un rapprochement quotidien soit effectué sur les paiements reçus des clients et téléchargés dans l’outil Web de recouvrement
- Effectuez un rapprochement hebdomadaire sur les différents comptes et le solde du système correspondant et réglez les encours anciens.
- Suivre la politique de relance.
- Gérer les différents problèmes/requêtes des clients et gérer les remboursements.
Exigences principales :
- 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité ou en finance.
- Une expérience en recouvrement est un atout.
- Master en comptabilité, finance ou administration des affaires.
- La maîtrise du wolof et du français est indispensable, ainsi qu’un niveau conversationnel en anglais .
- Un niveau avancé dans MS Excel est indispensable.
- La connaissance SAP est un avantage
- Doit être axé sur les résultats et les détails, et axé sur les processus.
- Bonne communication, résolution de problèmes et compétences analytiques.
- Capacité d’influencer sans autorité.
Notre processus de recrutement :
Merci de postuler avant le 27 janvier 2023 .
Si votre profil correspond aux exigences du poste, notre recruteur vous contactera pour en savoir plus sur le poste et mieux vous connaître.
En cas de succès, vous discuterez du rôle avec le supérieur hiérarchique et son équipe
