AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son expertise développée depuis plus d’un siècle et à plus de 21 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique. AGL est aussi présente en Haïti et au Timor.
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Poste 1 : COMPTABLE FOURNISSEUR H/F
Informations générales
CARENA, Compagnie Abidjanaise de Réparation Navale et de Travaux Industriels, Leader Ouest Africain dans son domaine de réparation navale de standard international est une filiale en Côte d’Ivoire du Groupe MSC et du Groupe Sofia.
Elle est Idéalement située au cœur des principales activités du Golfe de Guinée avec ses richesses offshores et halieutiques et son potentiel de développement parmi les plus importants au monde. Triple certifiée en ISO 9001, 14001 et 45001, CARENA offre un large éventail de prestations de qualité en matière de réparations navales. Les armateurs, notamment des secteurs de l’Offshore, de la pêche thonière, du cargo fret, venant du monde entier nous font confiance depuis près de 70 ans.
Nous offrons à nos équipes un apprentissage de nos métiers pour des défis professionnels majeurs avec des opportunités de carrières stimulantes. Nous sommes fortement engagés dans la fidélisation de nos compétences.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons de nouveaux collaborateurs.
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Description du poste
Fonction
COMPTABILITE
COMPTABLE FOURNISSEUR H/F
Type de contrat
CDD
Localisation du poste
Afrique, Côte d’Ivoire,
Temps de travail
Temps complet
Description de la mission
MISSION GLOBALE :
Rattaché(e) au Service Comptabilité, le/la Comptable Fournisseur est chargé(e) d’assurer la gestion comptable des factures fournisseurs, de leur saisie à leur règlement, en respectant les procédures comptables et fiscales en vigueur. Il/elle veille à la conformité et à la régularité des transactions fournisseurs et contribue à la préparation des bilans périodiques de l’entreprise.
MISSIONS PRINCIPALES :
1. Gestion Comptable des Factures Fournisseurs :
• Traitement des Factures :
o Réceptionner et enregistrer les factures fournisseurs, contrôler leur conformité, et procéder à leur saisie comptable.
o Réaliser l’imputation comptable des factures sur la ligne 1000 et assurer la saisie des fiches d’immobilisations.
o Transmettre les factures au service trésorerie pour vérification et validation (Bon à Payer).
• Suivi des Comptes Fournisseurs :
o Assurer le suivi des comptes fournisseurs (saisie des factures, lettrage des comptes, écritures de régularisation).
o Transmettre les factures incorrectes au service achat pour correction et régularisation.
2. Gestion des Paiements Fournisseurs :
• Préparation des Paiements :
o Préparer les paiements par chèques et traites, et effectuer les opérations de remplissage et gaufrage des documents émis.
o Élaborer les ordres de virements pour les paiements à l’international, et effectuer le lettrage des comptes concernés.
o Élaborer et suivre les échéanciers de règlement pour garantir la ponctualité des paiements aux fournisseurs.
3. Rapprochements Bancaires et Suivi Comptable :
• Suivi et Rapprochements :
o Effectuer les rapprochements bancaires mensuels pour identifier et analyser les suspens bancaires, et proposer des solutions d’apurement.
o Réaliser le pointage et le suivi des entrées et sorties de stock en comptabilité en coordination avec les états de stock disponibles.
o Assurer le suivi de l’archivage et du classement de tous les documents comptables.
4. Clôtures et Déclarations Comptables :
• Préparation des Bilan et Clôtures :
o Contribuer à l’élaboration des données comptables pour les bilans annuels et semestriels, et effectuer les écritures de régularisation nécessaires.
o Calculer et saisir les charges constatées d’avance et les factures non parvenues.
o Préparer les justificatifs mensuels de solde pour les clôtures mensuelles, trimestrielles, et annuelles.
o Participer à la révision des comptes et à la préparation des déclarations fiscales et sociales.
Profil
• Formation : Bac +2/3 en Comptabilité, Finance ou équivalent.
• Expérience : Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire en comptabilité fournisseur.
Compétences :
Bonne maîtrise des procédures comptables, notamment dans le traitement des factures et la gestion des comptes fournisseurs.
Connaissance des opérations de rapprochement bancaire et des déclarations fiscales de base.
Maîtrise des logiciels comptables et des outils bureautiques, en particulier Excel.
Qualités personnelles :
Sens de l’organisation et rigueur dans le traitement des données.
Capacité d’analyse, discrétion et fiabilité.
Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec différents services.
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